4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
44.362.000,00 |
44.362.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
44.362.000,00 |
44.362.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.071.517.658,00 |
763.607.186,00 |
307.910.472,00 |
71,26 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
747.189.000,00 |
602.074.000,00 |
145.115.000,00 |
80,58 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
6.194.156,00 |
1.548.539,00 |
4.645.617,00 |
25,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
318.134.502,00 |
159.984.647,00 |
158.149.855,00 |
50,29 |
4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
1.500.000,00 |
2.596.543,06 |
-1.096.543,06 |
173,10 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
1.500.000,00 |
2.596.543,06 |
-1.096.543,06 |
173,10 |
JUMLAH PENDAPATAN |
1.117.379.658,00 |
810.565.729,06 |
306.813.928,94 |
72,54 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
629.388.517,00 |
47.181.400,00 |
582.207.117,00 |
7,50 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
28.633.502,00 |
13.200.000,00 |
15.433.502,00 |
46,10 |
|
02.01.10. |
Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi Desa |
4.800.000,00 |
4.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) |
44.491.400,00 |
4.500.000,00 |
39.991.400,00 |
10,11 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
41.384.600,00 |
18.081.400,00 |
23.303.200,00 |
43,69 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa |
5.140.000,00 |
0,00 |
5.140.000,00 |
0,00 |
|
02.04.03. |
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor Dll) |
133.452.135,00 |
4.050.000,00 |
129.402.135,00 |
3,03 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
7.070.880,00 |
0,00 |
7.070.880,00 |
0,00 |
|
02.08.02. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) Desa |
202.408.000,00 |
0,00 |
202.408.000,00 |
0,00 |
|
02.08.03. |
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
30.520.000,00 |
2.550.000,00 |
27.970.000,00 |
8,36 |
01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
419.079.467,00 |
88.976.660,00 |
330.102.807,00 |
21,23 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
30.000.000,00 |
7.500.000,00 |
22.500.000,00 |
25,00 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
245.090.640,00 |
55.206.060,00 |
189.884.580,00 |
22,52 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
38.157.462,00 |
0,00 |
38.157.462,00 |
0,00 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
31.800.000,00 |
7.950.000,00 |
23.850.000,00 |
25,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
6.194.156,00 |
0,00 |
6.194.156,00 |
0,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
10.080.000,00 |
2.520.000,00 |
7.560.000,00 |
25,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
12.218.600,00 |
12.218.600,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) |
3.582.000,00 |
3.582.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
37.451.863,00 |
0,00 |
37.451.863,00 |
0,00 |
|
01.04.10. |
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd Desa |
4.504.746,00 |
0,00 |
4.504.746,00 |
0,00 |
03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
21.107.200,00 |
6.713.800,00 |
14.393.400,00 |
31,81 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
4.678.400,00 |
0,00 |
4.678.400,00 |
0,00 |
|
03.03.02. |
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa |
9.715.000,00 |
0,00 |
9.715.000,00 |
0,00 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Desa |
4.325.800,00 |
4.325.800,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa |
2.388.000,00 |
2.388.000,00 |
0,00 |
100,00 |
04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
13.972.400,00 |
0,00 |
13.972.400,00 |
0,00 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas Bpd Desa |
10.384.400,00 |
0,00 |
10.384.400,00 |
0,00 |
|
04.04.01. |
Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Desa |
3.588.000,00 |
0,00 |
3.588.000,00 |
0,00 |
05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
277.206.200,00 |
0,00 |
277.206.200,00 |
0,00 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa |
46.806.200,00 |
0,00 |
46.806.200,00 |
0,00 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
230.400.000,00 |
0,00 |
230.400.000,00 |
0,00 |
JUMLAH BELANJA |
1.360.753.784,00 |
142.871.860,00 |
1.217.881.924,00 |
10,50 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-243.374.126,00 |
667.693.869,06 |
-911.067.995,06 |
-36,45 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
243.374.126,00 |
243.374.126,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
243.374.126,00 |
243.374.126,00 |
0,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
243.374.126,00 |
243.374.126,00 |
0,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
911.067.995,06 |
-911.067.995,06 |
|